Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018984
Monto de la Factura
₲ 249.364.001
Nro. Solicitud de Transferencia
181251
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.407.250
Retención DNCP
₲ 870.507
Retención IVA
₲ 6.800.836
Retención Renta
₲ 9.067.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233094
Monto Contrato
₲ 4.216.516.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.518.740.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.518.740.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429224
Nombre de la Licitación
LPN N° 49/2023 - "SERVICIO DE EDICIÓN DE FORMULARIOS ESTADÍSTICOS PARA LA DIGIES-SINAIS - MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)