Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000039
Monto de la Factura
₲ 203.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5063
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.516.348
Retención DNCP
₲ 745.706
Retención IVA
₲ 2.912.914
Retención Renta
₲ 7.767.771
Multa
₲ 1.549.670
Datos del Contrato
Proveedor
REXIM S.R.L.
RUC
80022684-4
Número de Contrato
121/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233015
Monto Contrato
₲ 493.957.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.419.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.419.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423841
Nombre de la Licitación
LPN N° 45/2023 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y FORMULAS NUTRICIONALES PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUÍSTICA Y EL RETARDO MENTAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)