Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001509
Monto de la Factura
₲ 1.591.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32559
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.502.598.560
Retención DNCP
₲ 5.821.440
Retención IVA
₲ 22.740.000
Retención Renta
₲ 60.640.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXXEL TECHNOLOGIES S.A
RUC
80024779-5
Número de Contrato
258
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228934
Monto Contrato
₲ 10.028.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.895.033.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.895.033.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421564
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO DORNASA ALFA PARA PACIENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)