Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012293
Monto de la Factura
₲ 39.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146256
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.096.011
Retención DNCP
₲ 139.045
Retención IVA
₲ 1.075.091
Retención Renta
₲ 1.075.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
131-2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227534
Monto Contrato
₲ 945.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.342.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.342.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420659
Nombre de la Licitación
LPN Nº 07/2023 - "ADQUISICIÓN DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PARA EL MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)