Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005228
Monto de la Factura
₲ 229.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122488
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.458.112
Retención DNCP
₲ 802.525
Retención IVA
₲ 6.269.727
Retención Renta
₲ 8.359.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOREIRA Y NÚÑEZ S.A.
RUC
80086721-1
Número de Contrato
302/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231028
Monto Contrato
₲ 6.380.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.730.596.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.730.596.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430807
Nombre de la Licitación
LPN 67/23 - "SERVICIO DE HEMODIÁLISIS ADULTOS PARA ALTO PARANÁ Y CNEL. OVIEDO DEL MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)