Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005045
Monto de la Factura
₲ 129.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173697
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.749.920
Retención DNCP
₲ 452.282
Retención IVA
₲ 3.533.455
Retención Renta
₲ 4.711.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOREIRA Y NÚÑEZ S.A.
RUC
80086721-1
Número de Contrato
302/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231028
Monto Contrato
₲ 6.380.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.065.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.065.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430807
Nombre de la Licitación
LPN 67/23 - "SERVICIO DE HEMODIÁLISIS ADULTOS PARA ALTO PARANÁ Y CNEL. OVIEDO DEL MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)