Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 6.163.462.500
Nro. Solicitud de Transferencia
225081
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.744.347.050
Retención DNCP
₲ 21.516.087
Retención IVA
₲ 168.094.432
Retención Renta
₲ 224.125.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio de Insumos Quirúrgicos del Paraguay
RUC
80130658-2
Número de Contrato
865
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225572
Monto Contrato
₲ 16.948.805.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.886.144.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.886.144.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404724
Nombre de la Licitación
LPN N° 111/21 ADQUISICIÓN DE PAQUETES QUIRÚRGICOS DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)