Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0241745
Monto de la Factura
₲ 293.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30493
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.149.066
Retención DNCP
₲ 1.023.098
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.657.273
Multa
₲ 1.245.563
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236806
Monto Contrato
₲ 20.712.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.979.884.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.979.884.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421969
Nombre de la Licitación
LPN Nº 31/2023 - "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE VIH/SIDA-ITS - MSPYBS COBERTURA 24 MESES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)