Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005392
Monto de la Factura
₲ 243.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54387
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.900.496
Retención DNCP
₲ 891.465
Retención IVA
Retención Renta
₲ 9.286.095
Multa
₲ 1.681.944
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236882
Monto Contrato
₲ 2.216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.957.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.957.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430456
Nombre de la Licitación
LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)