Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003177
Monto de la Factura
₲ 23.403.600
Nro. Solicitud de Transferencia
121448
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.638.330
Retención DNCP
₲ 81.700
Retención IVA
₲ 638.280
Retención Renta
₲ 851.040
Multa
₲ 194.250
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233761
Monto Contrato
₲ 4.499.809.092
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.897.685.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.897.678.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)