Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0246240
Monto de la Factura
₲ 659.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23589
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.545.767
Retención DNCP
₲ 2.410.789
Retención IVA
₲ 9.417.143
Retención Renta
₲ 25.112.381
Multa
₲ 1.713.920
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-237268
Monto Contrato
₲ 21.504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.504.503.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.504.503.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433924
Nombre de la Licitación
LPN N° 101/2023 - "ADQUISICIÓN DE INFLIXIMAB PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES AUTOINMUNES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)