Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000361
Monto de la Factura
₲ 6.381.750
Nro. Solicitud de Transferencia
152406
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.946.476
Retención DNCP
₲ 177.245
Retención IVA
₲ 1.370.455
Retención Renta
₲ 1.370.455
Multa
₲ 251.250
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229660
Monto Contrato
₲ 140.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.373.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.373.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419654
Nombre de la Licitación
LPN 92/2022 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADAS A LA SALUD-LCSP-FOCEM-MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)