Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007497
Monto de la Factura
₲ 485.510.568
Nro. Solicitud de Transferencia
173020
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.150.780
Retención DNCP
₲ 1.694.873
Retención IVA
₲ 13.241.197
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232502
Monto Contrato
₲ 6.195.682.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 747.822.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.822.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431275
Nombre de la Licitación
LPN N° 73/2023 ADQUISICIÓN DE JERINGAS PARA INYECTORES DE CONTRASTES DE TOMÓGRAFOS - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)