Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014078
Monto de la Factura
₲ 70.339.815
Nro. Solicitud de Transferencia
22825
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.192.963
Retención DNCP
₲ 248.108
Retención IVA
₲ 1.918.359
Retención Renta
₲ 1.918.359
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229784
Monto Contrato
₲ 1.551.330.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.963.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.963.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422004
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTOS PARA EL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)