Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 296.666.806
Nro. Solicitud de Transferencia
69080
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.752.372
Retención DNCP
₲ 1.035.637
Retención IVA
₲ 8.090.913
Retención Renta
₲ 10.787.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231375
Monto Contrato
₲ 4.577.603.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.281.644.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.281.644.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Blanco de Guardia del Hospital General Pediatrico - Plurianual Ad Referendum a Reprogramación Presupuestaria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu