Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001181
Monto de la Factura
₲ 497.502.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89735
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.730.107
Retención DNCP
₲ 1.819.436
Retención IVA
Retención Renta
₲ 18.952.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236169
Monto Contrato
₲ 12.560.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.358.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.358.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430456
Nombre de la Licitación
LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)