Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005699
Monto de la Factura
₲ 196.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121099
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.567.034
Retención DNCP
₲ 685.684
Retención IVA
₲ 5.356.909
Retención Renta
₲ 7.142.545
Multa
₲ 667.828
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
638
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228381
Monto Contrato
₲ 15.461.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.144.507.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.144.507.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)