Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029640
Monto de la Factura
₲ 45.877.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144657
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.424.017
Retención DNCP
₲ 161.822
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.251.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
632
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228379
Monto Contrato
₲ 2.639.955.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.237.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.237.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)