Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0242279
Monto de la Factura
₲ 7.868.800
Nro. Solicitud de Transferencia
16968
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.340.589
Retención DNCP
₲ 27.469
Retención IVA
₲ 214.604
Retención Renta
₲ 286.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
632
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228379
Monto Contrato
₲ 2.639.955.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.237.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.237.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)