Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029406
Monto de la Factura
₲ 5.142.650
Nro. Solicitud de Transferencia
217987
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.933.204
Retención DNCP
₲ 17.953
Retención IVA
Retención Renta
₲ 187.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
632
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228379
Monto Contrato
₲ 2.639.955.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.237.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.237.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)