Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000299
Monto de la Factura
₲ 174.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27655
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.919.643
Retención DNCP
₲ 614.804
Retención IVA
₲ 4.753.637
Retención Renta
₲ 4.753.636
Multa
₲ 104.580
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
631
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228376
Monto Contrato
₲ 1.718.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.353.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.353.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)