Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000285
Monto de la Factura
₲ 122.992.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72166
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.618.539
Retención DNCP
₲ 433.828
Retención IVA
₲ 3.354.341
Retención Renta
₲ 3.354.341
Multa
₲ 122.993
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
631
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228376
Monto Contrato
₲ 1.718.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.353.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.353.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)