Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006460
Monto de la Factura
₲ 119.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221312
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.986.698
Retención DNCP
₲ 415.802
Retención IVA
₲ 3.248.454
Retención Renta
₲ 4.331.272
Multa
₲ 23.822
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
631
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228376
Monto Contrato
₲ 1.718.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.353.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.353.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)