Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000153
Monto de la Factura
₲ 43.642.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69025
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.890.643
Retención DNCP
₲ 153.939
Retención IVA
₲ 1.190.250
Retención Renta
₲ 1.190.250
Multa
₲ 178.934
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
631
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228376
Monto Contrato
₲ 1.718.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.353.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.353.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)