Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002067
Monto de la Factura
₲ 37.309.168
Nro. Solicitud de Transferencia
50147
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.804.705
Retención DNCP
₲ 130.243
Retención IVA
₲ 1.017.523
Retención Renta
₲ 1.356.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
629
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228384
Monto Contrato
₲ 66.703.573.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.162.281.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.162.281.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)