Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003049
Monto de la Factura
₲ 1.552.500
Nro. Solicitud de Transferencia
68077
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.465.500
Retención DNCP
₲ 5.678
Retención IVA
₲ 22.179
Retención Renta
₲ 59.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227406
Monto Contrato
₲ 3.210.725.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.953.785.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.953.785.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421525
Nombre de la Licitación
LPN 17/2023 - ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MÉDICOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)