Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002873
Monto de la Factura
₲ 4.299.993
Nro. Solicitud de Transferencia
112359
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.046.488
Retención DNCP
₲ 15.167
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 117.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
836
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231868
Monto Contrato
₲ 304.399.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.299.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.299.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405762
Nombre de la Licitación
LPN 02/2022 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)