Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002172
Monto de la Factura
₲ 303.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19626
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.020.458
Retención DNCP
₲ 1.108.114
Retención IVA
₲ 4.328.571
Retención Renta
₲ 11.542.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
887
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227229
Monto Contrato
₲ 7.159.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.251.502.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.251.502.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)