Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 3.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121069
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.148.056
Retención DNCP
₲ 11.816
Retención IVA
₲ 91.364
Retención Renta
₲ 91.364
Multa
₲ 4.446
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236250
Monto Contrato
₲ 302.966.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.291.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.291.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)