Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009921
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140230
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2024
Fecha de la Transferencia
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.234.705
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-235444
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.234.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.234.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430996
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos médicos varios para el INCAN y otros centros oncológicos del MSPYBS-SBE-Plurianual-Contrato Abierto
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer