Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 418.887.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166457
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.030.861
Retención DNCP
₲ 1.531.931
Retención IVA
₲ 5.984.107
Retención Renta
₲ 15.957.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
102/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-234597
Monto Contrato
₲ 826.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.319.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.319.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433031
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION SOLUCION NUTRICION PARENTERAL PARA EL INCAN Y OTROS CENTROS ONCOLOGICOS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO POR SBE "
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer