Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001732
Monto de la Factura
₲ 194.653.402
Nro. Solicitud de Transferencia
94355
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.586.850
Retención DNCP
₲ 679.517
Retención IVA
₲ 5.308.729
Retención Renta
₲ 7.078.306
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
254
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236977
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.272.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 715.272.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430942
Nombre de la Licitación
LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)