Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008250
Monto de la Factura
₲ 3.837.580
Nro. Solicitud de Transferencia
102965
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.601.929
Retención DNCP
₲ 13.726
Retención IVA
₲ 78.948
Retención Renta
₲ 142.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236461
Monto Contrato
₲ 173.332.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.314.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.314.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434317
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma