Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012942
Monto de la Factura
₲ 99.997.308
Nro. Solicitud de Transferencia
149259
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.952.016
Retención DNCP
₲ 352.718
Retención IVA
₲ 2.727.199
Retención Renta
₲ 2.727.199
Multa
₲ 149.996
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
635
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228373
Monto Contrato
₲ 13.674.497.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.185.055.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.163.587.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)