Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015975
Monto de la Factura
₲ 39.743.370
Nro. Solicitud de Transferencia
119376
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.075.507
Retención DNCP
₲ 138.740
Retención IVA
₲ 1.083.910
Retención Renta
₲ 1.445.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
635
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228373
Monto Contrato
₲ 13.674.497.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.185.055.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.163.587.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)