Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010534
Monto de la Factura
₲ 222.932.865
Nro. Solicitud de Transferencia
219238
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.639.670
Retención DNCP
₲ 778.238
Retención IVA
₲ 6.079.987
Retención Renta
₲ 8.106.650
Multa
₲ 133.760
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
635
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228373
Monto Contrato
₲ 13.674.497.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.185.055.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.163.587.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)