Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010392
Monto de la Factura
₲ 507.346.800
Nro. Solicitud de Transferencia
222682
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.644.277
Retención DNCP
₲ 1.771.102
Retención IVA
₲ 13.836.731
Retención Renta
₲ 18.448.975
Multa
₲ 202.939
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
635
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228373
Monto Contrato
₲ 13.674.497.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.185.055.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.163.587.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)