Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001293
Monto de la Factura
₲ 4.598.340
Nro. Solicitud de Transferencia
207778
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.215
Retención DNCP
₲ 16.052
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 6.438
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
841
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231879
Monto Contrato
₲ 45.983.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.066.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.066.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405762
Nombre de la Licitación
LPN 02/2022 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)