Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000922
Monto de la Factura
₲ 7.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217386
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.553.823
Retención DNCP
₲ 24.548
Retención IVA
₲ 191.782
Retención Renta
₲ 255.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236664
Monto Contrato
₲ 104.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.519.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.519.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434317
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma