Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002322
Monto de la Factura
₲ 12.738.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102455
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.882.933
Retención DNCP
₲ 44.467
Retención IVA
₲ 347.400
Retención Renta
₲ 463.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236664
Monto Contrato
₲ 104.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.519.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.519.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434317
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma