Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003334
Monto de la Factura
₲ 128.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184390
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.892.479
Retención DNCP
₲ 449.071
Retención IVA
₲ 3.508.364
Retención Renta
₲ 4.677.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232128
Monto Contrato
₲ 321.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.866.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.866.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399954
Nombre de la Licitación
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)