Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0190044
Monto de la Factura
₲ 14.756.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174283
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.155.028
Retención DNCP
₲ 51.512
Retención IVA
Retención Renta
₲ 536.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
761
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227382
Monto Contrato
₲ 1.736.020.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.041.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.999.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405328
Nombre de la Licitación
LPN N° 127/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE NORTE (I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO - XIII REGIÓN SANITARIA AMAMBAY Y XIV REGIÓN SANITARIA CANINDEYÚ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)