Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001927
Monto de la Factura
₲ 126.405.198
Nro. Solicitud de Transferencia
134762
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.086.438
Retención DNCP
₲ 445.866
Retención IVA
₲ 3.447.414
Retención Renta
₲ 3.447.414
Multa
₲ 4.866.600
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227582
Monto Contrato
₲ 1.385.247.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.845.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.845.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)