Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002720
Monto de la Factura
₲ 16.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107259
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.467.030
Retención DNCP
₲ 57.879
Retención IVA
₲ 452.182
Retención Renta
₲ 602.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225612
Monto Contrato
₲ 1.658.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.408.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.408.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421453
Nombre de la Licitación
LPN - SBE Nº 14/2023 - "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIO DE SANGRE PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)