Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001847
Monto de la Factura
₲ 490.226.138
Nro. Solicitud de Transferencia
216740
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.112.457
Retención DNCP
₲ 1.711.335
Retención IVA
₲ 13.369.804
Retención Renta
₲ 17.826.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225076
Monto Contrato
₲ 1.999.999.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.758.872.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.758.872.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417998
Nombre de la Licitación
Ampliación y Modernización de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Hospital General Pediatrico Niños de Acosta Ñu - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu