Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035255
Monto de la Factura
₲ 45.567.836
Nro. Solicitud de Transferencia
220007
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.469.224
Retención DNCP
₲ 159.073
Retención IVA
₲ 1.242.759
Retención Renta
₲ 1.657.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
838
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231873
Monto Contrato
₲ 303.995.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.836.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.836.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405762
Nombre de la Licitación
LPN 02/2022 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)