Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003881
Monto de la Factura
₲ 67.672.871
Nro. Solicitud de Transferencia
34368
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.130.175
Retención DNCP
₲ 236.240
Retención IVA
₲ 1.845.624
Retención Renta
₲ 2.460.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233943
Monto Contrato
₲ 9.467.868.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.683.568.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.683.565.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)