Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001442
Monto de la Factura
₲ 149.558.640
Nro. Solicitud de Transferencia
91369
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.173.058
Retención DNCP
₲ 522.096
Retención IVA
₲ 4.078.872
Retención Renta
₲ 5.438.496
Multa
₲ 1.346.118
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236878
Monto Contrato
₲ 2.243.529.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.197.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.197.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430456
Nombre de la Licitación
LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)