Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0094807
Monto de la Factura
₲ 210.470.400
Nro. Solicitud de Transferencia
160036
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.598.572
Retención DNCP
₲ 769.720
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.017.920
Multa
₲ 84.188
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-237242
Monto Contrato
₲ 7.404.858.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.883.876.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.883.198.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430287
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO-CENPTRA-IBS Y OTROS SERVICIOS DEL MSPyBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)