Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002250
Monto de la Factura
₲ 11.276.850
Nro. Solicitud de Transferencia
89657
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.524.190
Retención DNCP
₲ 39.431
Retención IVA
₲ 302.486
Retención Renta
₲ 410.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
085/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224976
Monto Contrato
₲ 611.545.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.022.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.022.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer